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Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Oggetto	Importo	Data del pagamento	Beneficiario
Orto Botanico: manutenzione area verde Orto periodo 1 dicembre 2022 / 30 novembre 2023	€ 515,15	11-01-2023	SNAM LAZIO SUD S.R.L., TEAM SERVICE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L (in RTI)
CIG Z9B38954C8 - materiale RF di consumo per palloni sonda (come da vs. preventivo n. 103 del 14/11/2022 ) - O.W. 2755/22	€ 398,20	11-01-2023	Hamradio Srl
Ord. n. 2357/22 Pasqualetti acquisto lettiera, mangime e spese di trasporto (incluso sponda idraulica)	€ 2.080,82	11-01-2023	MUCEDOLA S.R.L.
Ordine di acquisto di prenotazione n. 3 camere singole per una notte (6/12/2022), rif. vs. preventivo del 11/11/2022, c/o Hotel Bologna, CIG:Z9438D9C0A, Prof. Scilingo	€ 164,19	11-01-2023	HOTEL BOLOGNA SRL
CIG Z7338E515B - accessori ruwac NA7 diametro 35mm (quotation n. 1100556 del 17.11.22) ordine web 2842/22	€ 529,29	11-01-2023	Ruwac Industriesauger GmbH
B.O.N. 351 - R - SE - 2022 - n. Procedura 157807 acquisto materiale hardware- Bolognesi	€ 1.811,05	11-01-2023	EsseShop Sofia Fabio
Vs. prev. n. 494169 del 5/12/2022 - Dispositivo di data log da campo CIG: Z6B391608E C/O COMPUTER SHOP - LOMBARDINI	€ 166,39	11-01-2023	COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C.
ord. 770 gabbiani del 18/10/2022-riparazione ups megaline-emc	€ 385,00	11-01-2023	BORRI SPA
Vs. prev. n.121/22 del 30/11/2022 e n.118/22 del 1/12/2022 CIG: Z453909333 C/O ELETTRONICA ETRURIA - LOMBARDINI	€ 286,49	11-01-2023	ELETTRONICA ETRURIA di BARBUTI GIOVANNI & C SNC
Vs. prev. n. 152410806 del 05/12/2022 - Generatore di Funzioni, MFG-2160MR CIG: Z28391555C C/O FARNELL - ING. CIARPI	€ 728,19	11-01-2023	FARNELL ITALIA SRL
ord. 1536/22 Raffa consumo di laboratorio	€ 216,00	11-01-2023	SARSTEDT S.R.L.
CIG Z1835623D3 - MATERIALE VARIO ELETTRICO (COME DA VS OFFERTA N.10033857 DEL 24/2/22) - O.W. 324_22	€ 209,30	11-01-2023	DISTRELEC ITALIA S.R.L.
Ordine di acquisto di n.1 alimentatore, rif. vs. preventivo n. LD-2831-22 del 24-11-2022, c/o Batter Fly srl, CIG: ZE538FC549, Prof. Basso	€ 622,20	11-01-2023	BATTER FLY s.r.l.
B.O. MAT.CONS.LAB PROF. MARCHETTI	€ 290,26	11-01-2023	Merck Life Science S.r.l.
Affidamento diretto per servizio di n. 5 punti a verde in idrocoltura (dal 1.1.2022 al 31.12.2024)	€ 200,00	11-01-2023	IDROFLORA DI MONETTI CARLA MONETTI CARLA
Vs. preventivo n. 4941-gal del 02/11/2022 - n. 3 HARD DISK SEAGATE CIG: ZA839304F3 C/O EFFEGI - CORSINI	€ 493,00	11-01-2023	EFFEGI S.R.L.
Ord. n.2318/22- Ruffini - acquisto materiale consumo laboratorio e guanti	€ 89,16	11-01-2023	VWR INTERNATIONAL S.R.L.
B.O.N. 306-R-SE-22-acquisto di materiale elettrico (vs offerta n°22/CD/105521 del 24.10.22) - prof.ssa Buffi	€ 626,34	11-01-2023	COMOLI,FERRARI & C. S.p.A.
CIG N. 92212700BC ORDINE PROT. N. 168931 DEL 12/12/2022 FORNITURA DI N. 3964 BUONI PASTO ELETTRONICI TRIMESTRE GENNAIO MARZO 2023	€ 95,20	10-01-2023	REPAS LUNCH COUPON SRL
Orto Botanico: manutenzione area verde Orto periodo 1 dicembre 2022 / 30 novembre 2023	€ 1.142.283,64	10-01-2023	SNAM LAZIO SUD S.R.L., TEAM SERVICE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L (in RTI)

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